根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》仁财发【2020】71号文件有关规定和市财政局相关要求,我单位组织开展了2023年度预算支出绩效运行监控工作
一、预算资金情况:年初预算部门专项7个,财政审核调整批复7个,具体项目名称及经费:1.关工委相关工作经费123.72万元,调减指标75.44万元,经费压缩10%为12.732万元,执行数为35.548万元;2.离退休干部党的建设工作经费220万元,该项目调减指标208.59万元,压缩100万元,资金分配不够,-88.59万元,从老年教育调整44万元,离退休老干部待遇保障45.59万元;执行数为0万元3.老年教育工作经费160万元,压缩60万元,调整离退休党建44万元,执行数为56万元;4.老区促进会工作经费30万元,压缩3万元,执行数为27万元;5.离退休干部管理服务机构运转经费40万元,压缩4万元,执行数为36万元;6.离退休老干部待遇保障经费182.2万元,压缩18.22万元,调整离退休支部党建经费44.59万元,执行数为119.39万元;7.市诗联书画研究会(中华诗城创建)工作经费30万元,压缩3万元,执行为数为27万元。合计预算数为785.92万元, 调减指标(党建208.59,关心下一代75.42万元)284.01万元,压缩经费156.592万元,实际执行数为369.018万元。
二、资金使用情况及分析:2023年1--8月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金164.61万元,完成年初预算的44.61%。具体项目支付情况:1.离退休老干部待遇保障经费29.8万元;2.老年教育工作经费50.89万元;3.关工委相关工作经费21.94万元;4.离退休干部管理服务机构运转经费32.07万元;5.老区促进会工作经费11.45万元;6.市诗联书画研究会(中华诗城创建)工作经费18.43万元;7.离退休干部党的建设工作经费208.59万元;
三、预计执行情况分析。我单位年初预算的专项资金均根据单位工作开展实际,按照相关财务管理制度进行预算,做到资金预算有依据,工作开展有计划、项目实施有方案、日常有监督、结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,大部分的项目资金都需要划拨到各乡镇,正在审核资料划拨中,很多项目资金都具有不可预测性,预计在年底能支付。
仁怀市老年大学
2023年9月22日