根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》仁财发【2020】71号文件有关规定和市财政局相关要求，我单位组织开展了2023年度预算支出绩效运行监控工作
一、预算资金情况：年初预算部门专项7个，财政审核调整批复7个，具体项目名称及经费：1.关工委相关工作经费123.72万元，调减指标75.44万元，经费压缩10%为12.732万元，执行数为35.548万元；2.离退休干部党的建设工作经费220万元，该项目调减指标208.59万元，压缩100万元，资金分配不够，-88.59万元，从老年教育调整44万元，离退休老干部待遇保障45.59万元；执行数为0万元3.老年教育工作经费160万元，压缩60万元，调整离退休党建44万元，执行数为56万元；4.老区促进会工作经费30万元，压缩3万元，执行数为27万元；5.离退休干部管理服务机构运转经费40万元，压缩4万元，执行数为36万元；6.离退休老干部待遇保障经费182.2万元，压缩18.22万元，调整离退休支部党建经费44.59万元，执行数为119.39万元；7.市诗联书画研究会（中华诗城创建）工作经费30万元，压缩3万元，执行为数为27万元。合计预算数为785.92万元， 调减指标（党建208.59，关心下一代75.42万元）284.01万元，压缩经费156.592万元，实际执行数为369.018万元。
二、资金使用情况及分析：2023年1--8月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金164.61万元，完成年初预算的44.61%。具体项目支付情况：1.离退休老干部待遇保障经费29.8万元；2.老年教育工作经费50.89万元；3.关工委相关工作经费21.94万元；4.离退休干部管理服务机构运转经费32.07万元；5.老区促进会工作经费11.45万元；6.市诗联书画研究会（中华诗城创建）工作经费18.43万元；7.离退休干部党的建设工作经费208.59万元；
三、预计执行情况分析。我单位年初预算的专项资金均根据单位工作开展实际，按照相关财务管理制度进行预算，做到资金预算有依据，工作开展有计划、项目实施有方案、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，大部分的项目资金都需要划拨到各乡镇，正在审核资料划拨中，很多项目资金都具有不可预测性，预计在年底能支付。
仁怀市老年大学
2023年9月22日