仁怀市老年大学
2022年全年预算专项资金使用绩效自评报告
一、基本情况
我单位属参公事业单位，2022年在编人员8人，其中：行政人员8人、事业人员0人、退休12人。内设综合处、教务处、后勤处3个科股室。
二、资金使用及管理情况
2022年收入预算总额817.41万元，其中：公共财政预算拨款收入817.41万元，其中社会保障和就业支出801.55万元，医疗卫生与计划生育支出3.97万元，住房保障支出11.89万元。项目支出696.92万元，比上年减少31.28万元。2022年执行数与全年预算数相等。年初预算专项资金基本性质项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
（一）当年预算专项资金696.92万元,使用情况:关工委相关经费123.72万元，余5.5万元，原因为上级补助5.5万元经费，老区促进会工作经费20万元，余0.2万元，原因为应付未付款；诗词研究会经费15万元，余2万元为应付未付款；离退休干部管理机构运转经费40万元，支付完成；离退休老干部待遇保障经费161.2万元，余31.7为因疫情老干部未能外也参观考察及有部份老干部费用未发放成功；离退休干部党建工作经费177万元，余20万，原因为科级干部慰问金用2023年经费使用，老年教育经费160万元，余款5.3万元，原因为应付未付款。
（二）资金使用管理情况。我单位年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。
三、其他需要说明问题
无。
四、项目自评情况
我单位绩效管理情况总体较好，对当年预算专项支出的7个项目及追加项目进行了自评(不含上年结转和上级专项)，年度整体自评情况如下：
（一）年度项目资金情况：当年预算696.92万元，实际支出454.62万元，占预算数的65%。
（二）年度总体目标完成情况：确保单位各项工作任务目标圆满完成。
（三）年度具体指标完成情况：1、数量指标：重点工作办结率和工作任务完成率，年度指标值：100%，全年实际值：100%；2、质量指标：资金使用合规性 ，年度指标值：合规，全年实际值：合规 ；3、时效指标：工作任务完成及时率， 年度指标值：100%，全年实际值：100%；4、成本指标:项目预算总成本, 年度指标值：≤311.67万元，全年实际值：454.62万元；5、社会效益指标：提升单位工作效率，年度指标值：有效提升，全年实际值：有效提升；5、服务对象满意度指标：社会各界及群众，年度指标值：≥95%，全年实际值：95%，
（四）项目绩效自评情况：很好，得分98分。
2023年5月11日